Generar CFDI Retenciones

¿Qué debemos considerar para generar un comprobante de CFDI retenciones e información de pagos?

Los CFDI deben ser generados bajo el estándar XSD base y los XSD complementarios que requiera, validando su forma y sintaxis en el archivo con extensión XML, siendo éste el único formato para poder representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital.

 

<retenciones:Retenciones
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd"
</retenciones:Retenciones>

 

Una de las principales especificaciones que deben cumplir los comprobantes, son los namespace, en donde se hace referencia al Comprobante Fiscal Digital por Internet y a la validación del mismo en la ruta publicada por el SAT desde donde se valida el esquema XSD y dichos namespace deben de estar dentro del nodo retenciones:Retenciones como se muestra en el siguiente ejemplo:

 

  • Lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación del XML especificados por W3C
  • Validaciones adicionales establecidas en el Estándar del Anexo 20
  • Validaciones adicionales establecida en cada complemento que se integre en el XML.
  • Las reglas de validaciones particulares publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

El XML debe expresarse bajo el estándar de codificación UTF-8 y en caso de contar con alguno de los siguientes casos especiales se debe usar la secuencia de escape como se muestra a continuación:

 

Carácter Especial Secuencia a Usar
& & amp;
“ &quot
< & lt;
> & gt;
‘ &apos

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¿Cuáles son los atributos requeridos para el nodo retenciones?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
Version Atributo requerido en el cual debe de contener el valor 1.0 de acuerdo como lo indica la versión estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos. Version=”1.0″
Sello Es el resultado de la ejecución de un mecanismo criptografico a la cadena original del comprobante, representado en formato Base64. Ver ejemplo
NumCert Es el número de serie del certificado del sello digital que ampara al comprobante del Emisor de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. Ver ejemplo
FechaExp Se debe de registrar la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal digital a través de internet que ampara retenciones e información de pagos. Se expresa en la forma yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO8601. FechaExp=”2019-05-27T17:18:01-07:00″
CveRetenc Se debe de registrar la clave de la retención o información de pagos de acuerdo al catálogo 1.-Retencines contenido en el documento Catálogos del Documento de Retenciones e información de Pagos. c_CveRetenc CveRetenc=”25″
Cert Es el contenido del certificado del sello digital del emisor y debe ser expresado en formato Base64. Ver ejemplo

¿Cuáles son los atributos requeridos en el nodo Emisor?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
RFC Se debe registrar la clave del Registro Federal de Contribuyente del emisor del documento de retención e información de pagos. Rfc=”MISC491214B86″

¿Cuáles son los atributos requeridos en el nodo Receptor?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
Nacionalidad Se debe expresar la información del contribuyente receptor, el cual acepta unicamente los calores “Nacional”‘ o “Extranjero”. Nacionalidad=”Nacional”

¿Cuáles son los atributos requeridos en el nodo Nacional?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
RFCRecep Se debe registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes que ampara retenciones e información de pagos. NRFCRecep=”JES900109Q90″

¿Cuáles son los atributos requeridos en el nodo Extranjero?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
NomDenRazSocR Se debe registrar el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante Fiscal Digital a través de Internet. NomDenRazSocR= La Pallmmera S A de C V

¿Cuáles son los atributos requeridos en el nodo Periodo?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
MesIni Es el mes incial, el cual se debe de registrar de acuerdo al periodo en que se realizó la retención o información de pagos, mismo que debe de ser expresado del “1” al “12”. MesIni=”1″
MesFin Es el mes final, en cual se debe de registrar de acuerdo al periodo en que se realizó la retención o la información de pagos.mismo que debe de ser expresado del “1” al “12”. MesFin=”12″
Ejerc Se debe registrar el ejercicio fiscal (año) en el que se realizó la retención e información de pago. Ejerc=”2016″

¿Cuáles son los atributos requeridos en el nodo Totales?

Atributo Descripción Ejemplo de interpretación
montoTotOperacion Se debe de registrar el monto total de la operación que se relaciona en el comprobante, el cual se puede expresar con importes numéricos hasta 6 decimales. montoTotOperacion=”1600.00″
montoTotGrav Se debe de registrar el monto total gravado de la operación que se relaciona en el comprobante. montoTotGrav=”150.00″
montoTotExent Se debe registrar el monto total exento de la operación que se relaciona en el comprobante. montoTotExent=”1450.00″
montoTotRet Se debe registrar el total de las retenciones efectuadas que se relacionan en el comprobante, es decir, la suma de los montos de retención del nodo ImpRetenidos. montoTotRet=”150.00″
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